Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/21 | za opravu zásuvkového obvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 75,62 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 512,65 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 111,27 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | za maľovanie 03-04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | QUADRA SYNERGY, s.r.o. | 43992421 | 5 275,00 € | 24.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 124,62 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 101,09 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 291,66 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 101,60 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | za záhradnú hadicu a zavlažovaciu pištol | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 27,88 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | QUADRA SYNERGY, s.r.o. | 43992421 | 1 481,00 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 104,88 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | oprava čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 119,76 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 250,63 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 86,00 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 118,56 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 368,62 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 130,50 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | za zdravotn. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 46,17 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 162,90 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra |