Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/21 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,54 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 335,68 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 110,88 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 292,94 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 655,23 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | za opravu pračky Electrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 240,31 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 385,94 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | za nožničky a kliešte | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 25,58 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 450,82 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 482,93 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 281,80 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | za toner Xerox a mechanickú spínaciu zásuvku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 62,80 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 335,94 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 113,88 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 113,03 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 224,01 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,67 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 98,50 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 218,93 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |