Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/21 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 482,93 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 281,80 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | za toner Xerox a mechanickú spínaciu zásuvku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 62,80 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 335,94 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 113,88 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 113,03 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 224,01 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,67 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 98,50 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 218,93 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 358,70 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 82,70 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 137,88 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 458,39 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | za opravu Octavie a STK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 536,82 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 710,03 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,57 € | 16.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 208,36 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | kontrola, nastavenie užívateľov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 57,00 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra |