Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/18 | Objednávame kopírovací papier A4 80g Eurobasic na základe Vašej ponuky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 552,00 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/18 | Objednávame kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 40,00 € | 15.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0109/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 70,17 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 182,32 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Faktúra za odborný mesačník PaM -Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále ročník 2019 + Zákony 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 74,00 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,79 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Faktúra za elektrinu september 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 200,51 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 7-9/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,74 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Úhrada poistnej zmluvy č.11310893 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, za obdobie 20.10.2018-19.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 29,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Faktúra za nedoplatok za predplatné periodika " PORADCA 2018" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -95,84 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Úhrada poistnej zmluvy - Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 240,35 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 23-12954 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 240,35 € | 29.09.2018 | 01.10.2018 | 30.06.2019 | 01.10.2018 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0098/18 | Faktúra za nemecké učebnice DEUTSCH.COM 2 KB | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 798,60 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | Objednávame nemecké učebnice Deutsch.com 2 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 798,60 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/18 | Faktúra za časopis Katedra na školský rok 2018/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 15,80 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 209,61 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra |