Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/18 | Faktúra za Finančný spravodajca ,ročník 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Faktúra za tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 69,20 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -530,51 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Faktúra za elektrinu december 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 204,18 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Faktúra za Webhosting a obnova domény | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 204,00 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac január 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 454,52 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 39,59 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -31,20 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 073,21 € | 15.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0001/18 | Objednávka na Webhosting a obnova domeny http://www.szenczigsz.sk r.2017,2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 204,00 € | 09.01.2018 | 21.02.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 01.01.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,80 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 110,15 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Faktúra za vysávač ELECTROLUX ECS52B | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CHLAD-SERVIS spol s.r.o. | 31105068 | 118,99 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0030/17 | Objednávka na vysávač Electrolux | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CHLAD-SERVIS spol s.r.o. | 31105068 | 118,99 € | 27.12.2017 | 27.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/17 | Faktúra za zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 20,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Faktúra za držiak projektoru MP0020 s telekop.tyčou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 86,24 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Faktúra za reklamné predmety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 450,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Faktúra za držiak projektora na krátku projekciu E5 NEW | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GOTANA , s.r.o. | 46279491 | 83,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0029/17 | Objednávka na reprezentačné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 450,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |