Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/18 | Objednávame tlačiarne HP LaserJet Pro M102a a alt.tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 542,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/18 | Objednávame Komplexnú školskú agendu pre Spojené školy(od 150 - 300) žiakov - licencia platná 24 mesiacov so zľavou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 491,00 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0089/18 | Faktúra za stavebné práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 995,00 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,82 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenie zákonov 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 10,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Faktúra za jednorázové umytie okien v telocvični | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Integra - fs s.r.o. | 50838652 | 132,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Faktúra za školský nábytok - zostava Daniel II a zostava učiteľa Daniel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 3 799,99 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0012/18 | Objednávame stavebné práce - ukladanie dlažby v školských miestnostiach | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 995,00 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0083/18 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,59 € | 30.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0011/18 | Objednávame jednorázové umytie 8 ks dvojitých otvárateľných okien vo výške | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Integra - fs s.r.o. | 50838652 | 132,00 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/18 | Objednávame kontrolu na has.prístroje a požiarneho vodovodu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,59 € | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/18 | Faktúra za zviazanie kníh - Maturity 2017/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 15,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 64,02 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac september 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 22.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | Objednávame školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky, učiteľský stôl a učiteľská stolička | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 3 799,99 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z201834227_Z | Kúpna zmluva č.Z201834227_Z | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 3 799,99 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0079/18 | Faktúra za Finančný spravodajca , ročník 2019 - preddavok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Faktúra za elektrinu júl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 111,72 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,83 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |