Faktúra č. DFBV/0016/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: SKI Čertovica s.r.o.
- IČO: 51038129
- Adresa: Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0016/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za lyžiarsky kurz od 27.01.2019 do 30.01.2019
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 3 839,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0001/19
- Dátum zverejnenia: 18.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/19 | Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre žiakov v období od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SKI Čertovica s.r.o. | 51038129 | 4 560,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |