Faktúra č. DFBV/0018/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Fermo s.r.o.
- IČO: 44897162
- Adresa: Malá 87, 925 82 Tešedíkovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0018/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za prepravu osôb na lyžiarsky kurz
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 960,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0002/19
- Dátum zverejnenia: 18.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/19 | Objednávame si u Vás prepravu pre žiakov v období od 27.01.2019 do 30.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Eugen Czuczor - FERMO | 34761900 | 1 200,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |