Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 64,02 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac september 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 22.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | Objednávame školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky, učiteľský stôl a učiteľská stolička | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 3 799,99 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z201834227_Z | Kúpna zmluva č.Z201834227_Z | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 3 799,99 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0079/18 | Faktúra za Finančný spravodajca , ročník 2019 - preddavok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Faktúra za elektrinu júl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 111,72 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,83 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Faktúra za predplatné PORADCA 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 28,40 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac august 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 25.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 106,77 € | 25.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 64,02 € | 25.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Faktúra za údržbu kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 68,40 € | 12.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Faktúra za elektrinu jún 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,49 € | 10.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,29 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl - Jún / 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 138/2018 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní prác a služieb zo dňa 01.10.2010 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová služby v oblasti BOZP a PO | 40050611 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |