Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 102017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 168,30 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Faktúra za elektrinu september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 208,94 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,53 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 110,15 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2017 30.09.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,81 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Úhrada poistného za Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 203,67 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Úhrada poistného za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, za obdobie: 20.10.2017-19.10.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obd. 07-09/2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 67,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Faktúra za knihy a pracovné zošity z anglického jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | -772,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Faktúra za vývoz VOK Merc. - 14m3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Verejno - prospešný podnik Senec, a.s. | 35732814 | 996,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov z predpisov o BOZP pri práci Zák.NR SR č.124/2006 Z.z. a za opakované školenie zamestnancov z predpisov o ochrane pred požiarmi zák.NR SR č. 314/2001 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Faktúra za učebnice z cudzieho jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 690,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0015/17 | Objednávka na učebnice z cudzieho jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 690,00 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/17 | Objednávka na odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom v objeme 14m3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Verejno - prospešný podnik Senec, a.s. | 35732814 | 996,00 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0094/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 92017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,67 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0013/17 | Objednávka na revíziu plyn.zariadenia z zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 21.09.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |