Zverejňovanie dokumentov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

Lichnerova 71, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2554

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0143/17 Faktúra za stolný počítač HP 280 G2 SFF Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ELECTRO TRADE s.r.o. 50251325 906,59 € 19.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 Faktúra za Projektor Benq MW533 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ALZA.cz a.s. 27082440 814,40 € 19.12.2017 27.12.2017 Faktúra
VO/0024/17 Objednávka na stolní počítač HP 280 G2 SFF Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ELECTRO TRADE s.r.o. 50251325 619,11 € 19.12.2017 27.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
VO/0025/17 Objednávka na stolní počítač HP 280 G2 SFF Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ELECTRO TRADE s.r.o. 50251325 906,59 € 19.12.2017 27.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
VO/0022/17 Objednávka na zviazanie triednych výkazov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS 40889653 20,00 € 19.12.2017 27.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
VO/0027/17 Objednávka na držiak MP0020 s teleskop.tyčou-silver Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Datacomp s.r.o. 36212466 86,24 € 19.12.2017 27.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
VO/0026/17 Objednávka na Projektor BenQ MW533 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ALZA.cz a.s. 27082440 814,40 € 19.12.2017 27.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
VO/0028/17 Objednávka na držiak projektora Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 GOTANA , s.r.o. 46279491 83,00 € 19.12.2017 27.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
DFBV/0131/17 Faktúra za tonery a tlačiarne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 621,24 € 18.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 401,49 € 18.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 Faktúra za prepravu Pianino zn. Petrof Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 András Cséfalvay 45416265 170,00 € 18.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 122017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 114,75 € 18.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 412,80 € 18.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 Faktúra za kontrolu komínov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ladislav Kálmán 17603374 40,00 € 18.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 Faktúra za seminár PAM 32.04 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VEMA,s.r.o 31355374 60,00 € 15.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 Faktúra Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca podnikateľa 31592503 96,00 € 15.12.2017 27.12.2017 Faktúra
VO/0021/17 Objednávka na kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 412,80 € 15.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
VO/0019/17 Objednávka na kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 401,49 € 13.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
VO/0020/17 Objednávka na tlačiareň Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DT-digital s r.o 36784192 621,24 € 13.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
DFBV/0127/17 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 89,16 € 12.12.2017 21.12.2017 Faktúra