Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 219,36 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 16.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2017 31.07.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,47 € | 11.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Faktúra za elektrinu júl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 101,75 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac august 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 219,36 € | 08.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 03.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Faktúra za dodanie Finančného spravodajcu , ročník 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 01.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Faktúra za predplatné " Poradca 2018" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 01.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 19.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Faktúra za elektrinu jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,22 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0009/17 | Zviazanie - triedných výkazov , maturity 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 30,00 € | 12.07.2017 | 31.08.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0068/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle zmluvy-obdobie Apríl-Jún/2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2017 30.06.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,92 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Faktúra za kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 78,98 € | 07.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q. 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 108,71 € | 07.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Faktúra za servisné práce XEROX Workcentre24 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Majax, s.r.o. | 44137419 | 45,00 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0008/17 | Objednávka - servis kopírky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Majax, s.r.o. | 44137419 | 45,00 € | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |