Faktúra č. DFBV/0124/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: DROGÉRIA MAJA
- IČO: 30020174
- Adresa: č.d. 404, 900 50 Kráľová pri Senci
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0124/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 610,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0023/18
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0023/18 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 610,35 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |