Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 205,27 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | šj el. energia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 523,38 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | el.energia 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 910,76 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | šj bio odpad 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Služba Saner 3. Q | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | kopírovací papier | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 216,12 € | 15.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | kopírovací papier | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 198,00 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | oprava podhľadov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ST Stream, s.r.o. | 46113932 | 5 962,86 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | tonery | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 212,02 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | maliarske práce v šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ásványi Alexander, Hviezdoslavova 1101, 92523 Jelka | 22801791 | 9 910,92 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | vyúčtovanie tepla 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -280,40 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | šj telefón 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | telefón 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | telefón 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 61,69 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | vodné a stočné 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 162,72 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | zrážky 7/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | šj zemný plyn 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | projektová dokumentácia - zateplenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | M. Daučík, | 41632419 | 5 130,00 € | 01.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 783,84 € | 24.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |