Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 492,08 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | zrážky 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | vodné a stočné 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 490,38 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | šj telefón 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | telefón 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telefón 5/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,09 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 766,25 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | výkon zodpovednej osoby 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 358,80 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | šj zemný plyn 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 609,84 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 83,26 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 205,20 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 459,93 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Agatex obrusy s.r.o. Cesta na červený most 10, 81105 Bratislava | 35895713 | 411,60 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 782,89 € | 28.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | šj čistenie lapača | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | zber odpadu 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 103,68 € | 22.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Sanet 2 Q. 2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |