Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 535,20 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,66 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0215/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 180,30 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 211,20 € | 12.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | Stavebné práce, opravárenské práce | 81,60 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 1 901,43 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/19 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | el. energia 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 182,26 € | 15.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | šj el.energia 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 572,80 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 43,20 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | vodné stočné 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 510,44 € | 30.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 152,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | el. energia - 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 080,06 € | 17.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | el. energia 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 525,34 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | šj bio odpad 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 01.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | šj el.energia 11/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 711,98 € | 02.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | šj telefón 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | telefón 3/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,70 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | telefón 3/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |