Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/19 | oprava kopírky M123 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 312,00 € | 23.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Marek | 32066848 | 210,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | servis EZS | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 120,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | šj deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 150,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 18.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 756,00 € | 17.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 191,71 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 490,14 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | požiarna technika | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Stanislav Frýželka, Technik PO a BOZP | 17370396 | 192,00 € | 16.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 117,00 € | 16.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 370,01 € | 15.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 461,06 € | 15.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | šj el. energia 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 626,75 € | 15.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | el. energia 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 182,26 € | 15.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 507,08 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | LVK 4,3,- 8,3,2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 750,00 € | 12.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | stravovanie 3/2019 - režijné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 319,00 € | 11.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | stravovanie 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 95,70 € | 11.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 181,51 € | 10.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | stravné | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 650,00 € | 10.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra |