Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/19 režijné náklady 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 299,20 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 režijné náklady 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 303,60 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 stravné 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 91,08 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 stravné 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 89,76 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 stravovanie 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 19,32 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 stravovanie 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 19,04 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 preplatok teplo 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 504,56 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0029/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 531,01 € 11.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0030/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 657,11 € 11.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 vodné a stočné 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 465,85 € 08.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 zrážky 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 106,16 € 07.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 šj telefón 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,09 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 telefón 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,37 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 telefón 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 10,80 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 servis kopírky Gymnázium Pankúchova 30778956 Grex SK s.r.o. 44015682 48,00 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 šj zemný plyn 3/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 59,00 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0028/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 443,52 € 04.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 všeobecný materiál - upratovačky Gymnázium Pankúchova 30778956 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava 44101414 302,10 € 25.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 šj časopis Gymnázium Pankúchova 30778956 RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 35908718 45,05 € 22.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFSJ/0025/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 527,95 € 21.02.2019 04.03.2019 Faktúra