Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/19 | režijné náklady 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 299,20 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | režijné náklady 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 303,60 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | stravné 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 91,08 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | stravné 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 89,76 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | stravovanie 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 19,32 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | stravovanie 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 19,04 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | preplatok teplo 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 504,56 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 531,01 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 657,11 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | vodné a stočné 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 465,85 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | zrážky 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 106,16 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | šj telefón 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,09 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | telefón 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,37 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | telefón 2/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | servis kopírky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 48,00 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | šj zemný plyn 3/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 443,52 € | 04.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | všeobecný materiál - upratovačky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 302,10 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | šj časopis | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 35908718 | 45,05 € | 22.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 527,95 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |