Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0026/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 450,17 € 21.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 tlačiareň, toner Gymnázium Pankúchova 30778956 Grex SK s.r.o. 44015682 260,21 € 20.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFSJ/0024/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 300,80 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 šj licenčná zmluva Gymnázium Pankúchova 30778956 Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006912 936,00 € 20.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0023/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 476,80 € 18.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 sanet 1.Q 2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 18.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 497,14 € 15.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0022/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 920,77 € 15.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 telefón 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,98 € 14.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 šj odvoz odpadov 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 22,80 € 14.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 toner Gymnázium Pankúchova 30778956 TRIPSY s.r.o. 36276464 412,32 € 14.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 toner Gymnázium Pankúchova 30778956 POSILA s.r.o. 50435949 58,32 € 14.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 šj el.energia 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 572,80 € 13.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 el.energia 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 348,36 € 13.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 616,65 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 diagnostika závady kopírky Gymnázium Pankúchova 30778956 Grex SK s.r.o. 44015682 25,00 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 šj pracovné pomocky - vybavenie Gymnázium Pankúchova 30778956 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava 44101414 338,74 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 teplo preplatok 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 459,37 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 šj čistiace potreby Gymnázium Pankúchova 30778956 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 767,08 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0017/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 465,22 € 11.02.2019 04.03.2019 Faktúra