Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/18 | oprava tlačiarne | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 85,00 € | 03.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 788,16 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 137,91 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 615,73 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 313,68 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | počítačov komponenty | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 30,72 € | 03.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | počítačové komponenty | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 529,39 € | 03.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | odstránenie závady na rozvadzačoch | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 703,40 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 152,70 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | ručný mixér | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 400,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | krájač zeleniny s príslušenstvom | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | -813,84 € | 28.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 116,18 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | stravovanie 10/2018 -režíjné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 360,80 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Plynová panva | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 3 600,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | stravné 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 108,24 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/18 | stravovanie 10/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 22,96 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 857,57 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 359,76 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Konvektomat s príslušenstvom | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 14 341,20 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 240,00 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra |