Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/18 | el.energia 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 144,00 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 871,86 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | režijné náklady 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 268,40 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/18 | stravovanie 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 17,08 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | učebnice pre cudzie jazyky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 399,00 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | revízia a oprava plynového zariadenia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Roman Sláma, | 47521524 | 660,00 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | stravné 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 80,52 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 830,84 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 924,60 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 480,67 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 824,52 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | telefón 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 84,70 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | telefón 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | šj telefón 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 432,54 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | šj servis VIS | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 54,00 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vodné a stočné 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 604,06 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | zrážková voda 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 115,02 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | teplo zúčtovacia faktúra 9/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -638,97 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 704,74 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |