Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0013/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 248,82 € | 01.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia - zateplenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | M. Daučík, | 41632419 | 1 560,00 € | 01.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 67,68 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 706,48 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | šj zemný plyn 1/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | režijné náklady november 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 390,05 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | režijné náklady za december 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 255,20 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | stravné zamestnanci november 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 24,85 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | stravné zamestnanci december 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 16,24 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 430,39 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 198,72 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | stravné zamestnanci november 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 117,15 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | stravné zamestnanci december 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 76,56 € | 22.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 678,79 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 336,73 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | kontrola hydrantov, hadice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 265,20 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 496,22 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 556,27 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 769,07 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 716,77 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |