Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/19 | vodné a stočné 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 274,18 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 1 179,48 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | učebné pomocky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 167,60 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 881,45 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 474,48 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | seminár RŠ | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | VERLAG DASHOFER vydav. s.r.o.Železničiarska | 36730129 | 120,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,98 € | 17.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | seminár - správa registratúry | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 906,17 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 282,56 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | batérie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | GM Electronic Slov. , spol. s.r.o. | 31352324 | 78,63 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | tlačiareň | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Internet Mall Slovakia, s.r,o. | 35950226 | 252,90 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | všeobecný mat. | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 16,36 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | servis CCTV | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 78,00 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | šj el. energia 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 552,60 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | el. energia 8/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 902,02 € | 11.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 313,39 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 010,05 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 515,82 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 604,37 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |