Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/19 | počítačové vybavenie - učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MIVASOFT spol. s.r.o., | 36289906 | 31 870,80 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | inzerát | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 115,20 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | teplo nedoplatok 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 531,43 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | šj telefón 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,33 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 118,50 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 263,45 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 492,68 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | telefón 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,23 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | telefón 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 910,74 € | 08.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | vodné a stočné 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 401,22 € | 07.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | zrážková voda | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 06.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 423,04 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 279,42 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 494,14 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 118,18 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | šj deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 55,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | deratizácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 152,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |