Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 606,26 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | virtuálna knižnica 2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 198,72 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | tlačivá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 50,10 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | časopis | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 152,00 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | zemný plyn 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | teplo 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 300,25 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | zrážky 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 3,31 € | 24.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 676,41 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 383,20 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 632,78 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 180,73 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 590,93 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 519,85 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | náhradná lampa | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 170,69 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 669,52 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | zber odpadu 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | šj el. energia 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 558,13 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | El. energia 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 350,49 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 586,73 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |