Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/19 | čistenie lapača šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | prenosné ohrievače | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 93,40 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 48,18 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 70,20 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | sada mikrofónov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 184,90 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 1 010,63 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 282,06 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 246,31 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | stravovanie -režijné náklady 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 549,84 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | stravovanie -režijné náklady 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 483,72 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | stravovanie 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 145,95 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | stravovanie 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 165,90 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | stravovanie - 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 29,19 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/19 | stravovanie 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 33,18 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 121,62 € | 11.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | vybavenie knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MEGABOOKS.SK spol. s.r.o | 36699534 | 64,49 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | el. energia 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 509,58 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | šj el. energia 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 598,34 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | vybavenie knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 53,86 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 683,90 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra |