Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0038/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,78 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 827,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | odstránenie hav stavu - únik vody | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 3 990,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | maľovanie a výmena podhľadu vo vstupnej hale | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SMM s.r.o. | 50986121 | 50 000,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 553,69 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | šj servis drviča odpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 55,50 € | 29.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 142,56 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 370,35 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,10 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | zber bioodpadu šj 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | LVK 27.1. -31.1.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 200,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | LVK 10.2. -14.2.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | revízia elektroinštalácie šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 373,00 € | 26.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | odborná skúška bleskozvodov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 255,00 € | 26.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | odstránenie revíznych závad | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 991,27 € | 26.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 257,80 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 98,49 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | pracovný seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 60,13 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |