Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0024/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 354,39 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovanie - 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 17,64 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | vodné stočné, zrážky 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 560,87 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Sanet - poplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 209,92 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 515,05 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | šj zemný plyn 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 575,07 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 110,55 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 43,20 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 051,14 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 799,09 € | 31.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 283,54 € | 31.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 517,93 € | 30.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 512,00 € | 30.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 473,83 € | 29.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 410,98 € | 29.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 786,64 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | LVK 13.1.- 17.1.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 300,00 € | 27.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |