Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 285,47 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | el energia 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 240,22 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | šj el.energia 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 627,58 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vodné a stočné 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 463,63 € | 14.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | teplo zúčtovanie 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -315,35 € | 14.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 501,38 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 216,89 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | šj odborná skúška a oprava | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Roman Sláma, | 47521524 | 590,00 € | 10.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 237,84 € | 09.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | telefón 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,06 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | telefón 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 85,42 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | šj telefón 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 26,50 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 943,19 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 255,73 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | šj čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 398,70 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 591,16 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 288,27 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 995,81 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 627,36 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |