Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/19 | zrážky 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 113,90 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 101,47 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 513,66 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | školenie - fin. gramotnosť | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Milan Jurek MJ Style | 30270723 | 200,00 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 398,20 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 949,77 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 589,86 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 040,42 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | funkčné vzdelávanie pedagog. zam. | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | UK BA | 00397865 | 339,00 € | 30.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/19 | banner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | bittner print s.r.o. | 35736534 | 230,40 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | vybavenie šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 397,50 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 470,21 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | seminár projekt | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Kopernický- MIKO | 33997489 | 150,00 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | šj poukážky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Okat plus s.r.o. Bohrova , 851 01 Bratislava | 35745533 | 384,00 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 23.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 521,02 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 280,80 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | školenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Zuzana Salanciová | 34805095 | 500,00 € | 18.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra |