Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 666,84 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 26,93 € | 01.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 510,97 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 304,92 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,12 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | šj stravovanie 9/2019 režijné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 397,88 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | šj stravovanie 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 95,04 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | šj stravovanie 6/2019 režijné náklady | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 316,80 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | šj stravovanie 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 120,05 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | šj stravovanie 6/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 20,16 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | šj stravovanie 9/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 24,01 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 498,55 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 558,12 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | šj zber bio odpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | šj revízia a mazanie výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 239,42 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 386,54 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 691,94 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 429,21 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 144,96 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |