Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2017 Nájomná zmluva | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Občianske združenie Pro Technik STU | 31813666 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 04.04.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 25.08.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
| DF/0245/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 180,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0246/17 | Účtovné práce za mesiac Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0248/17 | Služby na divadelných predstaveniach za mesiac Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 120,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0249/17 | Produkčné práce za mesiac Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0241/17 | Reklamné služby; trvalka pred vstupom do DA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0242/17 | Reklamné služby; Bratři Karamazovi | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 300,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0240/17 | Vkladačka Sme | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0243/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Venuša v kožuchu | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0244/17 | Reklamné služby Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 278,64 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0250/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Medzi nebom a zemou | Divadlo Aréna | 30777810 | Avedar s.r.o. | 36861928 | 130,00 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0237/17 | Svetelné práce za mesiac Február 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 30.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0238/17 | Svetelné práce za mesiac Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 30.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0239/17 | Prenájom informačných plôch Program Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 30.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0230/17 | Ladenie klavírneho krídla Jazz v Divadle Aréna dňa 15.03.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 29.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0231/17 | Ladenie klavírneho krídla Bratři Karamazovi | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 120,00 € | 29.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0235/17 | Reklamné služby;Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 936,00 € | 29.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0232/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 510,77 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0233/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Persona | Divadlo Aréna | 30777810 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 180,00 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0228/17 | Vytvorenie diela Café Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOR s.r.o. | 24562059 | 3 000,00 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |