Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0332/17 | Preprava filmu Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DHL Express spol.s.r.o. | 31342876 | 93,31 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0340/17 | Strážna služba v mesiaci Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABO a.s. | 35783176 | 1 833,98 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0343/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 660,00 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0337/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 660,00 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0182/17 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 10.05.2017 | 31.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0183/17 | Osobná preprava Zájazd Írska Kliatba Nitra | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 200,00 € | 10.05.2017 | 31.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| 6/2017 Nájomná zmluva | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | McROY Slovakia | 45221665 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 10.05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 28.07.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
| VO/0180/17 | Cukrové poháre do inscenácií | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 124,68 € | 09.05.2017 | 31.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0181/17 | Materiál na výrobu kostýmov do inscenácie Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 260,06 € | 09.05.2017 | 31.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0323/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 543,46 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0316/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 278,90 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0322/17 | Služby na divadelných predstaveniach za mesiac Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 60,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0307/17 | Preprava filmu Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DHL Express spol.s.r.o. | 31342876 | 101,40 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0308/17 | Prenájom informačných plôch Program Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0310/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 510,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0311/17 | Tantiémy v mesiaci Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 779,89 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0312/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 643,24 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0313/17 | Tantiémy Lesk a bieda kurtizán | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 121,85 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0314/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 100,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0315/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 475,56 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |