Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9009

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0200/25 Objednávame si u Vás nabitie karty 07/25 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 274,68 € 30.06.2025 03.07.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0287/25 Lampový olej Divadlo Aréna 30777810 Ing.Ondrej Koči - O.K.Bratislava 32062508 73,80 € 16.05.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0293/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 2Mart s.r.o. 36684864 307,50 € 19.05.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0292/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká Divadlo Aréna 30777810 2Mart s.r.o. 36684864 184,50 € 19.05.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0324/25 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 953,25 € 29.05.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0309/25 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 1 113,15 € 23.05.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0273/25 Monitoring médií v mesiaci 04/25 Divadlo Aréna 30777810 Slovakia Online s.r.o. 31402445 172,20 € 09.05.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0272/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus Divadlo Aréna 30777810 Arterra s.r.o. 50312839 130,00 € 09.05.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DF/0195/25 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/25 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 233,70 € 31.03.2025 30.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0198/25 Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 344,40 € 16.06.2025 26.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0197/25 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 114,80 € 16.06.2025 26.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0194/25 Objednávame si u Vás brigádnikov. Divadlo Aréna 30777810 Stage Hands s.r.o. 44690363 233,00 € 11.06.2025 19.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0196/25 Objednávame si u Vás prepravu tovaru Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 123,00 € 11.06.2025 19.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0317/25 Divadlo Arena sklad Petržalka Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 246,00 € 27.05.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0314/25 Zájazd Rožňava Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 1 319,79 € 23.05.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0332/25 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Viva Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 738,59 € 29.05.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0285/25 Tantiemy mesiac marec Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 96,00 € 16.05.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0278/25 Tantiemy mesiac apríl Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 1 850,32 € 09.05.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0222/25 Tantiemy mesiac marec Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 137,81 € 08.04.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0264/25 Fotografické služby Divadlo Aréna 30777810 Bara Podola s.r.o 56370164 300,00 € 05.05.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra