Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2022 | Lieky do lekárničky | Obchodná akadémia | 30775434 | Dr.Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 110,85 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0233/22 | vyúčtovanie - publikácia | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 98,10 € | 12.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 08.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 008,90 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,20 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 773,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | nástenka s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 313,20 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 144/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslav MAREK | 32066848 | 318,00 € | 03.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0239/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 067,04 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 475,92 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 201,60 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | servis zariadenia Variomat | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 132,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | preskakovačka Agility | Obchodná akadémia | 30775434 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 22,99 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | oprava potrubia vody | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 780,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | odborné prehliadky, skúšky - revízie NTL kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,28 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 125,88 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |