Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2023 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 22.01.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | reklamné predmety s potlačou | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 320,23 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | mopy | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 251,70 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 27,96 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 009/2023 | Monitorovanie potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslav MAREK | 32066848 | 228,00 € | 17.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 010/2023 | Lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 8 100,00 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 011/2023 | Lyžiarsky výcvik - 2. turnus | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 7 950,00 € | 17.01.2023 | 13.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 006/2023 | Set mopov - 5 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 251,70 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 007/2023 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 320,23 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 008/2023 | Magnetické tabuľky na sklo | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIMAGNET, s.r.o. | 28155831 | 65,25 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 004/2023 | Aktualizácia programu Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 27,96 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 005/2023 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov - január | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0002/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 30,74 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 924,41 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | nábytok, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 968,91 € | 13.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | etikety na označenie majetku, preprava | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 206,35 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 002/2023 | Školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 968,91 € | 13.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,70 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | vyúčtovanie - lieky | Obchodná akadémia | 30775434 | Dr.Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 110,85 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra |