Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/22 | súprava Spontex | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 181,74 € | 07.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 05.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | upratovacie a čistiace služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Dana Hrutková | 51049406 | 510,00 € | 04.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,13 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,34 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |