Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,06 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,39 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 061/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,39 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0094/22 | vyúčtovanie - doprava Bratislava - Sereď | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 252,00 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 060/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | European Academy of Creativity | 897217894 | 480,00 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0095/22 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | European Academy of Creativity | 897217894 | 480,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 058/2022 | R-toner Samsung ML-2855/SCX-4824 ks 1 Generická lampa s modulom do EPSON EB-85 ks 1 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 138,00 € | 30.05.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 059/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0096/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vstupenky a vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | toner, generická lampa | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 138,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 93,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 056/2022 | Webinár: Komunikácia s rodičmi problémových žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 057/2022 | Práce súvisiace s výmenou 16 ks radiátorov podľa priloženej cenovej ponuky. | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0090/22 | komunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vyúčtovanie - florbalové hokejky | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vyúčtovanie - činky | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 20.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 055/2022 | Letenka Bratislava-Paphos-Bratislava | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 140,40 € | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 054/2022 | Set MPS Black Hawk Blu - 10 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |