Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z/11/2017 | Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA102-035042 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30778867 | Iné | 59 960,00 € | 29.06.2017 | 08.07.2017 | 01.11.2018 | 07.07.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| VO/0012/17 | výroba pečiatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 27,60 € | 28.06.2017 | 27.07.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/17 | technický posudok počítačov | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFSF/0006/17 | doprava-poznávací zájazd zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | CK TRANSTIP, s.r.o. | 45313067 | 350,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | plyn-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 921,69 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0010/17 | doprava - midibus s kapacitou 27 osôb | Obchodná akadémia | 30775418 | CK TRANSTIP, s.r.o. | 45313067 | 350,00 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/9/17 | Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia | 30775418 | Mgr. Irjo Malovaný - SPACE LOOK | 50773674 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 15.06.2017 | 16.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0073/17 | mobilný operátor-6.6.-5.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 35,28 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | pevná linka-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,69 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | komunálny odpad-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | elektrina-6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | obedy-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 862,71 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | software Agenda Komplet 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | zrážky - 5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné, stočné-22.4. - 19.5.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | obedy - 5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 237,39 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Maľovanie školskej jedálne | Obchodná akadémia | 30775418 | Štefan Dušička | 37322397 | 2 121,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | reklamné predmety - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 1 371,96 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Vizualizér SD8300-projekt ERASMUS + | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 200,00 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |