Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/17 | účtovnícke práce-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | elektrina-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | zrážky-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 159,25 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | pevná linka-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,05 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | plyn-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 531,99 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | orange-6.3.-5.4.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,07 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vodné,stočné-1.1.-17.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 682,08 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | komunálny odpad-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | komunálny odpad-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 49,77 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | komunálny odpad-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | havária-čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 530,18 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 26,45 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | viazanie protokolov, katalógov | Obchodná akadémia | 30775418 | Kníhviazačstvo GUTENBERG spol. s.r.o. | 43987176 | 104,00 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | vodné, stočné-18.2.-17.3.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 361,10 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | služby technika BTS a PO - I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | údržba výťahov - I. Q. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | účtovnícke práce-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | služby pevnej siete | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,95 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | zrážky-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | obedy-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 871,65 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |