Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/25 | Služby za správu IT 02/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 420,50 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0015/25 | Štvorcové obálky 50ks. | Obchodná akadémia | 30775418 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 19,80 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/25 | O2 Paušál za 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 54,71 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | Športová podlaha | Obchodná akadémia | 30775418 | Fit Plus Group, s.r.o. | 35851635 | 4 110,00 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/25 | Rádiomagnetofón, mobilný telefón, USB | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 587,48 € | 13.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/25 | Výmena kotlových čerpadiel | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 6 196,79 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/25 | Nalepovacia fólia - spotrebný materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 713,60 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/25 | Kancelárske stoly, kartotéka | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 785,42 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/25 | Náradie na cvičenie pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | Fit Plus Group, s.r.o. | 35851635 | 22 790,00 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/25 | Zariadenie pre evakuačné hlásenia | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 1 445,07 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | Implementácia Vema | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 30,75 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/25 | Vyúčtovacia faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 53,50 € | 26.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Služby za správu IT 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 681,26 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | Poskytnuté služby počítačovej siete Sanet za 01-03/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | Objednávka na Roll-up banery, brožúry, letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 574,90 € | 19.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/25 | Kancelársky materiál a čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 214,18 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0020/25 | Protokoly o maturitnej skúške | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 89,43 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Odmena za verejné obstarávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 05.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Seminár PAM - online školenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 164,50 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |