Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 123,48 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,14 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 079,65 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | elektronická nástenka 4.Q/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 124,50 € | 07.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 418,00 € | 06.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 603,70 € | 05.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/25 | práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIR spol.s.r.o. | 51452090 | 800,00 € | 05.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 993,00 € | 05.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | vyučba VYV 10/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 1 003,00 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 700,00 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | servis kanalizačných systémov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 221,40 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 174,60 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 920,60 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | výjazd 10/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 40,84 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | školenie Novela školského zákona | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 65,00 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | revízia telocviční | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 56603134 | 250,00 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | administrácia psabuba.sk 10/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra |