Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 25,80 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 23,40 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | poistenie 8.12.2024 - 7.12.2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Premium poisťovňa | 50659669 | 56,79 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 938,99 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 646,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 486,54 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0011/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 144,46 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 140,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Modernizácia svietidiel | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 34 258,73 € | 02.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 755,96 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 84,80 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,58 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 820,64 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | Zborovňa komplet 2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BYTOS, spol.s.r.o. | 17314364 | 1 836,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | služby počítačovej siete SANET za 10-12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |