Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 463,44 € | 15.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | LK | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 4 800,00 € | 15.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | telefonny prístroj | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 493,61 € | 12.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,70 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 303,35 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 565,63 € | 11.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 951,64 € | 07.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | buracie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 7 499,98 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 1 555,00 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 120,00 € | 01.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 183,36 € | 01.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 750,90 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vyučba VV 2/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 612,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 250,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | hospodárenie, prevádzka a administratíva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,65 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |