Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/25 | výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | školenie Novela školského zákona | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 65,00 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | revízia telocviční | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 56603134 | 250,00 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | administrácia psabuba.sk 10/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | spracovanie účtovníctva 11/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 03.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 304,16 € | 02.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.11.2025 | 14.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 280,00 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | TDI počas rekonštrukčných prác | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 400,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 94,71 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | revízia elekt. inštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 650,00 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | STIR spol.s.r.o. | 51452090 | 400,00 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 68 923,46 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 406,80 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,42 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | predplatné 10/2025-12/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 393,35 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 718,88 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |