Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 714,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 980,99 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 192,51 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SPORT CLUB s.r.o. | 26845431 | 3 158,40 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | Otvorená škola oblasť športu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 180,50 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | odstránenie havarijného stavu potrubia studenej vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BYTOS, spol.s.r.o. | 17314364 | 3 292,80 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 114,00 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 459,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | čistenie lapača tukov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 360,00 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 568,16 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | havarijný výjazd - servisné vozidlo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 516,00 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 97,94 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | mantab Keramic 200 x 120 cm 4 ks | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LINEA SK, spol. s.r.o. | 35716932 | 1 135,20 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -584,22 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 41,35 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 364,31 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |