Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/24 | vyučba VV 6/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 170,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 753,71 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 076,10 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 134,70 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 430,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 249,50 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | čistiace služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,84 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | predplatné 4/2024 - 6/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 12.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 179,90 € | 11.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | tepelná energia dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -304,25 € | 07.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,50 € | 06.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 05.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | spracovanie účtovníctva 5/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |