Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 992,09 € | 19.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,41 € | 19.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | spracovanie účtovníctva 12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 17.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 836,21 € | 17.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 323,00 € | 16.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 684,00 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -396,94 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -32,40 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -120,16 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -460,36 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | preplatné 1-3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 12.12.2024 | 12.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 213,37 € | 10.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,54 € | 06.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | tepelná energia dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 938,30 € | 06.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | výkon činosti stavebného dozoru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 980,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 324,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | ročný servis kotla | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 138,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/24 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/24 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | administrácia psabuba.sk 11/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra |