Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 84,80 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,58 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 820,64 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | Zborovňa komplet 2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BYTOS, spol.s.r.o. | 17314364 | 1 836,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | služby počítačovej siete SANET za 10-12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 220,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,59 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | administrácia psabuba.sk 10/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | vstupné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 410,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 700,92 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 720,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 714,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 980,99 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 192,51 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |