Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/25 | seminár PAM | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | likvidácia elektronických zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 49,20 € | 17.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 73,80 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 11,93 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | elektronická nástenka 1.Q/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 114,00 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | registráciaPLUS - sospdg.sk 17.01.2025 - 16.01.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 12,00 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 214,98 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,24 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,60 € | 12.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | eGovernment pre školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | športové poukazy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 400,00 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 260,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | výkon zodpovednej osoby 1/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | administrácia psabuba.sk 12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | nájom kopírky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 415,58 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 2 511,32 € | 20.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 1 023,60 € | 20.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 19.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra |