Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 487,88 € | 05.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 620,00 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,10 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | Zborovňa komplet 2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 060,00 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/26 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 107,10 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 178,10 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | upratovacie práce 12/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | ochrana osobných údajov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 765,50 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 189,85 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | administrácia psabuba.sk 12/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | spracovanie účtovníctva 12/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/25 | vianočné posedenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Barmis s.r.o. | 52975576 | 2 609,20 € | 17.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | odborná prehliadka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 114,39 € | 15.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,49 € | 05.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 433,42 € | 05.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 378,00 € | 04.12.2025 | 18.01.2026 | Faktúra |