Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/26 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 060,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 151,80 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 669,80 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | obedy mat. komisii. | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 12,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 189,85 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | elektronická nástenka 3.Q/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 132,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | administrácia psabuba.sk 6/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 887,01 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | aktualizačné vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Eduxa s.r.o. | 48242837 | 1 200,00 € | 01.07.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | hasiace prístroje | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 198,00 € | 25.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 117,00 € | 25.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nomiland, s.r.o. | 36174319 | 32,90 € | 24.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | predplatné 4-6/2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 24.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | orez stromu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Strom a tráva - Ján Kubiš | 56394195 | 250,00 € | 23.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | odvoz odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AEWA, s.r.o. | 52256880 | 630,00 € | 23.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | list bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 1 404,91 € | 22.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0014/26 | list bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 1 404,91 € | 19.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 83,12 € | 18.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | obedy pre mat. komisie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 150,00 € | 16.06.2026 | 14.07.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |