Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/25 | vykonané práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 2 466,15 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 190,67 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | výkon zodpovednej osoby 2/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | členský poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | administrácia psabuba.sk 1/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 829,64 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | výjazd 1/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 470,59 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 142,91 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 930,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | seminár PAM | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | likvidácia elektronických zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 49,20 € | 17.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 73,80 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 11,93 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | elektronická nástenka 1.Q/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 114,00 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | registráciaPLUS - sospdg.sk 17.01.2025 - 16.01.2026 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 12,00 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 214,98 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,24 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,60 € | 12.01.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |