Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/25 | administrácia psabuba.sk 3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | realizácia teambuldingu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nekonečná radosť s.r.o. | 46684611 | 1 500,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | vyučba VYV 3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 595,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | odvoz odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 569,39 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 189,85 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 811,41 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 639,66 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | obedy pre mat. komisie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 23,20 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 159,34 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | notebooky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 3 439,08 € | 24.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 222,18 € | 11.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,00 € | 07.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,28 € | 07.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 148,40 € | 06.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 111,60 € | 06.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 06.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |