Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 150,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 78,50 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,15 € | 21.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 78,50 € | 16.08.2024 | 08.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 318,00 € | 12.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 172,52 € | 12.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10,20 € | 07.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | aktualizačné EKO vzdlávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Planet Lover s.r.o. | 36850497 | 720,00 € | 02.08.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | spracovanie účtovníctva 7/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 349,50 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | výkon zodpovednej osoby 8/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | administrácia psabuba.sk 7/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 216,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 558,18 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 480,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Faktúra |