Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/24 | stočné dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -460,36 € | 13.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | preplatné 1-3/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 12.12.2024 | 12.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 213,37 € | 10.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,54 € | 06.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | tepelná energia dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 938,30 € | 06.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | výkon činosti stavebného dozoru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 980,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 324,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | ročný servis kotla | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 138,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/24 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/24 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | administrácia psabuba.sk 11/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 25,80 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 23,40 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | poistenie 8.12.2024 - 7.12.2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Premium poisťovňa | 50659669 | 56,79 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 938,99 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 646,00 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 486,54 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0011/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 144,46 € | 02.12.2024 | 12.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |