Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/19 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 27.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | basketbalové dosky, koše, sieťky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DOR-SPORT | 60774151 | 767,50 € | 27.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | vyúčtovanie káble, konektory, krytky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 532,14 € | 25.06.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | HP Pavilion 24-xa0006nc Snow White | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 15 000,00 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OLO, a.s. | 00681300 | 374,28 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | montáž štruktúrovanej kabeláže v učebniach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 5 935,68 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | stoly na stolný tenis (projekt Otvorená škola) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RichSport | 36740624 | 1 603,89 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 138,00 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | vyúčtovanie routerboard MIKROTIK RB4011iGS+RM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 174,90 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | vyúčtovanie SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 287,10 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 90,20 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 130,19 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 701,89 € | 07.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,65 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 119,75 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 570,01 € | 04.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vstupenky na Ekotopfilm | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vločka | 46311050 | 390,00 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | vyúčtovanie predplatné "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 104,92 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyúčtovanie tlačivá, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 331,67 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | nedoplatok elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 699,90 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | knihovne a skrine s presklenými dverami | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 11738481 | 2 000,00 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | nedoplatok zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,34 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |