Faktúry
Počet záznamov: 2344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | dátové káble, disk - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 43,98 € | 23.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 143,40 € | 21.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | poukážky Billa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 960,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 384,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 2 400,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 816,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 216,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 2 700,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 810,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 078,82 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,40 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,80 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,40 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,18 € | 08.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 008,44 € | 08.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 94,00 € | 07.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 447,44 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 285,62 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 20,00 € | 28.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 967,68 € | 28.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | vyúčtovanie káble, rozbočovače, USB, držiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 140,59 € | 23.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | umývací a oplachovací prostriedok, tabletová soľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 98,92 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 132,00 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | vyúčtovanie server Dell PowerEdge T30 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 110,18 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |