Faktúry
Počet záznamov: 2145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/18 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 44,40 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | spotrebný materiál (káble, batérie, rezistory) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 150,00 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | spotrebný materiál (káble, pinzety, spínače) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 500,00 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 2 745,00 € | 18.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | retiazka na látkovú roletku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 42,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | soľ do umývačky a oplachovací prostriedok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 84,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 663,83 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | celoslovenská konferencia SAUS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny | 30791901 | 39,70 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | vyúčtovanie - laserová tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 66,22 € | 13.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 2,78 € | 12.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,54 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 10.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | oprava schodiska pred hlavným vchodom do budovy školy (práce naviac) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RESTIKO | 31363415 | 1 718,00 € | 07.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 07.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | poradenstvo - výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 05.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | vyúčtovanie - pevné disky, sieťové káble, USB kľúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 671,62 € | 05.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | oprava strechy nad školskou jedálňou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RESTIKO | 31363415 | 4 135,66 € | 04.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | oprava schodiska pred hlavným vchodom do budovy školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RESTIKO | 31363415 | 4 692,46 € | 04.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,78 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | pracovný stôl | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 64,00 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 295,14 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 388,80 € | 27.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 09.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,71 € | 09.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 09.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,73 € | 06.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 48,16 € | 06.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra |