Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 670,93 € | 03.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 243,33 € | 03.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 60,00 € | 28.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | spotrebný materiál (rezistory, káble, spínače) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | svetsuciastok s.r.o. | 51822865 | 50,34 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | spotrebný materiál (vývojky, leptací roztok, cuprexit) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | svetsuciastok s.r.o. | 51822865 | 103,64 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | spotrebný materiál (vrtáky, vývojky, batérie) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | svetsuciastok s.r.o. | 51822865 | 120,82 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 117,60 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | ističe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gálik a Veselý | 35732733 | 131,35 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 118,25 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 562,87 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,56 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 06.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | laserová tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 149,08 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 276,91 € | 24.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | vyúčtovanie - USB kľúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 727,38 € | 19.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | ističe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gálik a Veselý | 35732733 | 168,30 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 54,00 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | vyúčtovanie periodika "Poradca 2018" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PORADCA | 36371271 | 29,40 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | kancelárske potreby (uhradené cez pokladňu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 110,80 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 297,60 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |