Faktúry
Počet záznamov: 2145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/18 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 297,60 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 10.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | vyúčtovanie - konferencia Edumetria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXAM testing | 35891726 | 25,00 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | vyúčtovanie - konferencia Edumetria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXAM testing | 35891726 | 25,00 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 343,20 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | rezistory, káble, vývojky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 895,79 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,92 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,66 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 05.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 111,75 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,28 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 65,00 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 531,93 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 21,38 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | vyúčtovanie - predplatné "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 91,38 € | 03.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | vyúčtovanie - napájací kábel, stropný držiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 36,76 € | 02.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | vyúčtovanie - redukcia AXAGO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 224,19 € | 27.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | oprava a výmena servopohonu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 240,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 178,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 1 770,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | vyúčtovanie - predplatné cudzojazyčných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 50,60 € | 26.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | vyúčtovanie - spotrebný materiál (klávesnice, káble) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 278,06 € | 24.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | policové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FreePort | 44165684 | 422,94 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | vešiaková stena | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | nabbi | 47484128 | 42,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | policové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MOB Interier | 44948271 | 435,90 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | revízia elektrických spotrebičov a odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 1 500,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vyúčtovanie kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 412,06 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | spotrebný materiál (pomôcky na plošné spoje) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PROFiber Networking | 36764451 | 327,36 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |